贵州省国资委系统招商引资项目
一、项目名称：军民通用机器人精密减速器（RV）产研一体化建设项目
二、项目建设性质：改扩建
三、项目业主单位：贵州振华久达传动有限公司
四、合作方式：合资
五、项目现状
（一）项目目前完成情况
在产品研制方面：对引进的技术进行了消化吸收，拟定设计参数，完成一种型号的试样图纸设计，完成一种型号产品的功能性样机，并通过样机测试。
新增设备方面：已完成新增加工设备10台、检测设备1台。
（二）立项批复
1、项目备案
项目于2017年5月在都匀市发展和改革局进行了备案，项目编码：2017-522701-35-03-294968。
2、项目立项
项目在黔南州2017年“千企改造”工程州级专项中进行了立项。
（三）环境保护
1）编制依据
遵照国家《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护管理程序》，本项目需要结合项目选址对建设项目投产后可能造成的环境影响，进行简要说明或环境影响初步分析，并采取必要措施治理与该项目有关的环境污染和生态破坏。
2）环境保护执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
本项目厂区位于都匀市绿茵湖产业园区，厂址周边地势平坦，交通便利。目前，项目基地附近范围内没有明显的污染物，附近也没有严重的噪声源，生态环境较好。通风条件较好，空气环境容量较高。
本项目运营后主要污染物为生产生活污水、生活垃圾等。另外，项目生产过程中的噪声也会对环境造成一定的影响。
营运期环境影响具体分析如下：
①环境空气影响分析
本项目在生产过程中无气体产生，因此，项目运营不会对当地大气环境质量产生大的影响。
②水环境影响分析
本项目生产过程中废水主要是热处理废水和清洗机械加工件油污废水。执行国家标准GB8978-1996(污水综合排放标准)，建设20～30立方米污水沉淀池一个（三级沉淀）。处理方式、处理流程是：废水进入沉砂池，过滤后进入市政排污管道。
项目生活污水产生量按生活用水量的80%计算，为1.15t/a。其主要污染物为COD、SS及氨氮。生活污水中污染物产生情况为COD：300 mg/l，1.44t/a；SS：200 mg/l，0.96t/a；NH3-N：30mg/l，0.144t/a。项目生活污水经污水沉淀池处理后，废水中各污染物浓度可满足《城市污水综合排放标准》GB8978-1996标准中限值要求。
另外，厂区污水处理设施需进行防渗处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。本项目产生的废水不会对区域水环境产生不良影响。
2）声环境影响分析
本项目噪声主要来自噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声，如机械加工工具，切削、打磨机械工作时产生的噪声，噪声级约80~100dB(A)，项目加工设备均置于车间内，车间墙壁具有较好的隔声效果，可达到10～20dB(A)的降噪量，再经过距离衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，项目夜间不生产。因此，本项目噪声对区域的声环境影响是较小的。
3）固体废物影响分析
本项目投产后产生的固体废物主要为机加工过程中产生的下脚料、加工过程收集的金属尘和办公及生活过程中产生的生活垃圾。
本项目加工过程中主要原料为金属，对于不能利用的部分可以统一、定期进行收集并存放寻找再次利用的机会，存放过程中应注意远离水源，以免污染地下水。生活垃圾分类收集，由市政单位统一处理；包装材料交由有回收能力的单位再利用，以达到固体废弃物资源化、减量化和无害化处理。拟建铁屑堆放池二个，其他垃圾池一个。
综上所述，本项目所产生的固体废物对环境造成的影响较小。
本项目属先进装备制造业项目，对环境要求不高，对环境造成的污染轻、影响小。在项目设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的防治和综合利用措施，做到废物的减量化、无害化、资源化、产业化和社会化，其噪声可达到国家标准的规定，符合环保要求。
六、项目建设内容
（一）项目建设内容
1、厂房基础建设内容
项目共计改建面积2000㎡，其中研究室改建面积120㎡，装配生产线改建面积1633㎡，试验室和物资仓储共改建面积247㎡。
建成具有研制、生产、试验检测，全环节的微型RV减速器产研一体化中心。
2、项目产品建设内容
主要研制军民通用机械臂上肘关节和腕关节上的小型ＲＶ减速器，从传动效率、结构、输出扭矩、回差、使用寿命以及相关工艺、成本、技能等进行全方位研究，建成具有我厂国内领先的独有技术和品种，并同时生产从RV-6E～RV-450E，8个标准品种系列减速器。
研究指关节、高端装备用微型RV减速器（国际国内尚缺，外径小于120mm），实现货架生产产品，军民通用。
3、产能建设内容
补充购置专业生产RV减速器零组件的设备；建成按工序布局的RV减速器装配生产线，配齐线体、设备、工装、夹具、配套保障设施；建成按性能指标需求及使用条件需求的RV减速器试验室，转速、噪声、效率、力矩等试验装置。
项目总投资2300万元，其中：厂房、办公室改建2000㎡，投入500万元；设备投入1727万元；流动资金30万元；研发费用43万元。建设壳体、齿轮、轴类零件加工和机器人精密减速器（RV）装配线及产品老化、实验检测线，达到年产机器人精密减速器（RV）30000台能力。
4、产品方案
1、结构设计方面：主要研究的是机械臂上肘关节和腕关节上的小型RV减速器，从RV-6E～RV-450E，8个品种系列减速器。要求传动范围大、传动效率高、结构紧凑、体积小、重量轻、使用寿命长等。
产品技术指标及结构示意图见表2、图1。
表1：产品的预期技术指标
|
型号 |
外径 （mm） |
减速比 |
最大输出扭矩 （Nm） |
回差 （arc.min） |
寿命 （Hr） |
重量（kg） |
|
RV-6E |
122 |
30~103 |
96 |
4′ |
5000 |
2.5 |
|
RV-20E |
145 |
56~161 |
219 |
3′ |
4.7 | |
|
RV-40E |
190 |
56~153 |
543 |
3′ |
9.3 | |
|
RV-80E |
222 |
56~153 |
1034 |
3′ |
13.1 | |
|
RV-110E |
244 |
80~175.28 |
1424 |
3′ |
17.4 | |
|
RV-160E |
280 |
80~171 |
2067 |
3′ |
26.4 | |
|
RV-320E |
325 |
80~185 |
4143 |
3′ |
44.3 | |
|
RV-450E |
370 |
80~192.4 |
5828 |
3′ |
66.4 |
 |
|||||
 |
|||||
 | |||||
机器人用精密减速器RV结构示意图
2、加工工艺方面：针对摆线轮、行星轮、转角传动齿轮、曲柄轴等关键零件加工工艺，新增关键加工设备和检测设备13台，提升产品质量的一至性和可靠性，进一步提高产品的使用寿命和精准的回差要求。
3、技术路线
下图为本项目的技术路线
|
|
|
|
|
回差 |
No
|
|
yes No
|
|
yes
|
设计与加工 |
|
功能性样机 |
|
中试生产 |
|
|
|
项目鉴定 |
(二)主要设备选型及资金使用明细
预计新增14台/套设备，投资1727万元，用于机器人用精密减速器（ＲＶ）生产，设备需求见表2。
|
序号 |
设备名称 |
设备型号 |
技术参数 |
数量（台/套） |
单价 （万元） |
总价 （万元） |
|
1 |
加工中心 |
VM20i |
箱体和复杂零件加工，尺寸精度＜0.01mm |
1 |
71 |
71 |
|
2 |
精密数控滚齿机 |
AF110 |
精度国标5级，模数≤1mm，硬度HRC≥55 |
1 |
340 |
340 |
|
G200 |
模数≤4mm高精度齿轮，软齿面、硬齿面加工，精度达6级，批产6～7级 |
1 |
165 |
165 | ||
|
3 |
数控插齿机 |
YKW5132 |
精度国标6级，模数≤6mm，硬度HRC≥55，内斜齿加工 |
1 |
170 |
170 |
|
4 |
复合加工机 |
MO8SY-Ⅱ |
轴类、片类齿轮毛坯车、铣复合加工，尺寸精度≤0.01mm |
2 |
95.1 |
190.2 |
|
MO8SD-Ⅱ |
2 |
84.9 |
169.8 | |||
|
5 |
数控中走丝线切割 |
TL5040H |
异形零件的加工 |
1 |
30 |
30 |
|
6 |
齿轮成形磨齿机 |
LFG-3540 |
精度国标4级以上，模数≤8mm，齿轮小批量生产 |
1 |
360 |
360 |
|
7 |
磨齿机 |
YK7232 |
精度国标5级以上，模数≤4mm，齿轮小批量生产 |
1 |
80 |
80 |
|
8 |
小模数蜗杆旋风铣床 |
CY-126 |
高速铣削任意头数小模数蜗杆 |
1 |
31 |
31 |
|
14 |
三坐标测量机 |
G3 |
箱体、复杂零件检测 |
1 |
70 |
70 |
|
1７ |
减速器试验及检测装置 |
寿命、振动、冲击、高低温、盐雾、离心、低压试验、回差、噪音、扭矩、传动效率等检测 |
1 |
50 |
50 | |
|
合计 |
14 |
1547 |
1727 |
它投入资金使用见表3
表3 其它预算支出名细
|
序号 |
名称 |
金额 （万元） |
计算根据及理由 |
备注 |
|
1 |
基础建设费用 |
500 |
建筑面积2000㎡科研及生产厂房 |
|
|
2 |
样品、试验、分析费（含临时工费、能原材料费、外协费、资料印刷费等） |
10 |
1、计划投入5台当量用于功能性样机试验、测试取得数据，为正样生产提供支持； 2、投入15台当量用于正样试制 3、制造试制、试验工艺装置 4、样品购买 |
|
|
3 |
研发费用 |
10 |
研发人员工资 |
|
|
4 |
调研差旅费（含学术会议费） |
5 |
派技术人员到高校学习；技术咨询行业专家；请行业专家、用户来厂指导 |
|
|
5 |
验收、鉴定费 |
5 |
请行业内专家和用户验收 |
|
|
6 |
设备调试费 |
10 |
新购设备安装、调试、培训 |
|
|
7 |
不可预见费 |
3 |
研制过程中可能出现的新问题 |
|
|
8 |
流动资金 |
30 |
||
|
合计 |
573 |
（二）计划进度目标
表4 项目计划进度表
|
起始年月 |
进度目标要求 |
|
2017年8月至2017年12月 |
对引进技术进行消化吸收，拟定设计参数，完成试样图纸设计，完成功能性样机，并通过样机测试。 |
|
2018年1月至2018年5月 |
通过工艺评审、固化工艺参数，完成技术图纸、工艺编制。 |
|
2018年6月至2018年7月 |
完成正样产品的试制，并达到设计要求。 |
|
2018年8月至 2018年10月 |
主要生产工程、辅助生产工程、公用工程等全面建成，进入设备安装调试阶段 |
|
2018年11月至 2018年12月 |
产品中试生产阶段 |
|
2019年1月至2019年3月 |
完善工艺流程和相关技术参数，制订企业产品质量标准 |
|
2019年4月 |
产品进入批量生产阶段。 |
（三）招商引资的需求
1、投资合作方资质要求
独资企业、通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证。
2、科研方面
希望与合作方对机器人精密减速器（RV）进行产学研方面进行深入的研究，完善相关技术参数，制订企业产品质量标准。
3、在资金投入方面
希望合作方能投入资金，完善减速器试验、检测装置、加工设备及基础设施的建设。
七、财务指标分析
（一）项目总投资及资金筹措
项目总投资2300万元，其中：厂房、办公室改建2000㎡，投入500万元；设备投入1727万元；流动资金30万元；研发费用43万元。
资金来源：一是企业自筹，二是寻求合作方。
（二）招商引资需求
需望合作方能投入资金1000万元。
（三）经济与社会效益分析
1、项目主要经济指标
表5 项目主要经济指标
|
序号 |
项目 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
一 |
项目新增总投资 |
万元 |
2300 |
|
|
1 |
新增固定资产投资 |
万元 |
2130 |
|
|
2 |
预备费及其它费用 |
万元 |
170 |
|
|
二 |
销售收入 |
万元 |
1600 |
运营期 |
|
三 |
达产年利润总额 |
万元 |
262.23 |
运营期 |
|
四 |
销售税金附加 |
万元 |
18.96 |
运营期 |
|
五 |
项目投资净现值 |
万元 |
-148.87 |
（ic=12%） |
|
六 |
保本销售额 |
万元 |
1070 |
|
|
七 |
投资回收期（静态） |
年 |
7.08 |
含建设期 |
|
八 |
投资回收期（动态） |
年 |
10.97 |
含建设期 |
|
九 |
财务内部收益率 |
% |
11.4 |
|
|
十 |
投资利润率 |
% |
10 |
|
|
十一 |
盈亏平衡点 |
% |
66.9 |
1)财务盈利能力分析
①投资收益率（ROI）
总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率：
ROI = EBIT/TI×100%=262.23/2300=11.4%
总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求；
②投资利润率
投资利润率是指项目生产经营期内年平均利润总额与投资总额的比率。
投资利润率=年平均利润总额/总投资=228.97/2300=10%
③投资利税率
投资利税率是指是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利税总额或生产经营期内年平均利税总额与投资总额的比率。
投资利税率=年平均利税总额/总投资=13.7%
④动态分析
动态财务盈利能力分析主要以项目投资现金流量分析为主，从项目投资总获利能力角度，计算项目投资内部收益率、净现值和投资回收期等指标，以此来考察项目方案设计的合理性。
本项目的财务内部收益率等指标如下：
项目投资净现值=-148.87万元
项目投资内部收益率（税后）=9.9%
2）定性分析
盈亏平衡分析
盈亏平衡分析采用收入法，即生产产品全部销售额的算法。
盈亏平衡点=固定成本/（1-变动成本/销售收入）
达产后，企业只需销售收入达1070万元时，项目即可达到盈亏平衡点。
3）感性分析
项目实施过程中有一些因素可能发生变化，都会对内部收益率造成影响，下面就经营成本以及建设投资发生不利变化时，对财务内部收益率的影响进行分析。
表6 敏感性分析
|
项目 |
-15% |
-10% |
基本方案 |
10% |
15% |
|
基准折现率 |
12% | ||||
|
建设投资 |
19.8% |
19.8% |
14.6% |
19.3% |
19.2% |
|
营业收入 |
0.5% |
8.2% |
14.6% |
28.0% |
31.7% |
|
经营成本 |
31.1% |
27.4% |
14.6% |
10.2% |
4.8% |
分析可见，营业收入和经营成本都是比较敏感的因素，尤其经营成本，当它朝不利的情况下发展变化时，对内部收益率的影响是较大的。
然而，该项目的盈亏平衡点是1070万元，工厂计划年销售2000台，销售收入可达1600万元，可实现税收229.05万元，持续为地方经济带来帮助，具有良好的经济效益。
八、优惠政策及扶持条件
《中国制造2025》是中国第一个关于制造业的10年行动规划，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。齿轮是制造业基础零件，近年来，随着两化融合的深入，计算机技术、信息技术、自动化技术、仿真技术在机械行业的应用更为广泛，作为传动制造技术发展的核心，高精度中小模数齿轮及减速器在电子、仪器仪表、航天、航空、舰船、食品机械、木工机械等领域的应用面正在逐步扩大。
贵州省实施“工业强省”战略，扶持装备制造业发展，布局了一个中心，两个翼，三个产业带，都匀市属于三个高端装备产业带之一。
（二）扶持措施
久达厂厂址目前位于都匀市市区，根据都匀市规划需要，目前厂区所处地块已变更为商业用途，按规划工厂将迁入工业园区。集团公司与都匀市政府于2014年达成收益转投资协议，都匀市政府收储该地块并变性挂牌后的土地收益部分，作为对久达公司的发展支持资金，借此机会工厂可以迎来发展机遇。
九、项目业主单位联系方式
电话：0854-8327784
传真：0854-8317138
手机：13638025712
联系人：张贵玲
电子邮箱：1207691736@qq.com
贵公网安备 52010302001637号